పత్రాలు క్యాష్: డిజైన్, ధృవీకరణ, నిల్వ. ప్రాధమిక నగదు పత్రాలను రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ

ద్రవ్య సాధనాలు చట్టపరమైన పరిధి లేదా వ్యక్తిగత వ్యవస్థాపకుడు నిధుల ఉద్యమం తో కనెక్షన్ లో అప్ గీయబడిన సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయి. వారి రూపాలు స్టేట్ స్టాటిస్టిక్స్ కమిటీ ఆమోదించింది. మాకు మరింత ఏమి నగదు పత్రాలు Enterprise ఉపయోగించవచ్చు పరిగణలోకి లెట్.

వారెంట్లు

వారు ప్రాధమిక నగదు పత్రాలను పనిచేస్తాయి. ఆర్డర్స్ ఇన్కమింగ్ లేదా తినుబండారాలు ఉంటుంది. మొదటి నగదు ప్రవేశానికి దరఖాస్తు. జారీ క్రెడిట్ క్రమంలో అకౌంటింగ్ అధికారి ఒక కాపీని మరియు Ch సంతకం నిర్ణయించబడతాయి. అకౌంటెంట్ లేదా ఒక అధికారిక అలా అధికారం. ప్రాధమిక నగదు పత్రాలను బలపరచాలని బాధ్యత అధికారులు లేకపోవడంతో చట్టపరమైన పరిధి లేదా నేరుగా వ్యక్తిగత వ్యవస్థాపకుడు స్వయంగా అధినేత. క్రెడిట్ స్లిప్ కు స్వీకరణపై అధికారం వ్యక్తులు (అకౌంటెంట్ మరియు క్యాషియర్), ఒక స్టాంప్ (ముద్ర) ద్వారా సర్టిఫికేట్ సంతకం చేయాలి. అదనంగా, అది సరైన రిజిస్టర్ లో నమోదు చెయ్యబడింది. ఒక రసీదులు డబ్బు లొంగిపోయిన విషయం, అందించబడుతుంది. నేరుగా క్రెడిట్ క్రమంలో కార్యాలయంలో ఉంది. కాగితం వ్యయాన్ని నగదు ఉపసంహరణ నిండి. ప్రాసెస్ సమాచారాన్ని సాంప్రదాయ మార్గాలు వంటి విషయంలో ఇప్పుడు చిత్రించిన, నగదు పత్రాలు, మరియు నిధులను మంగ చెప్పనవసరం ఉపసంహరణ 1 నకలు జారీ రసీదులు వంటి పొరపాటు. ఇది కూడా అధికారం వ్యక్తులు ద్వారా ఆమోదింపబడిన తప్పక మరియు తగిన రిజిస్టర్ లో నమోదు చేయబడుతుంది.

పూరకం

నగదు ఎలా పత్రాలు పైన వివరించిన చేయడానికి? కింది పద్ధతిలో నింపే:

1. "బేస్" లో వ్యాపార లావాదేవీల అంటారు.
2. కాలమ్ వేట్ మొత్తం అణిచివేసేందుకు "సహా" లో. ఆమె రికార్డు సంఖ్యలు. సేవలు, వస్తువుల లేదా పని పన్ను చేయకపోతే, లైన్ లో "మినహాయించాలి" పాయింట్.
3. లో "అప్లికేషన్" వారి సంకలనం యొక్క తేదీలు మరియు సంఖ్యలను జాబితా చేయాలి మరియు ఇతర తోడు పత్రాలు.
4. "క్రెడిట్, ఉపవిభాగం కోడ్" కాలమ్ నిధులు కలిగియున్న నిర్మాణ డివిజన్, తగిన హోదా ఉంచబడుతుంది.

నమోదు

క్యాష్ పత్రాలు ఒక ప్రత్యేక పత్రికలో పరిగణించాలి. ఇది వారి స్థానము స్వీకరణపై / పంపిణీ vouchers మరియు కాగితం వంటి నమోదు. తరువాత, ఉదాహరణకు, నిధులు మరియు ఇతర ఖాతాలు జారీ కోసం పేరోల్, అప్లికేషన్ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో, అది సమానంగా జీతం మరియు ఇతర చెల్లింపు మరియు సెటిల్మెంట్ ప్రకటనలు నమోదిత ఇవి పంపిణీ వోచర్లు, అందిస్తుందనే చెల్లింపులు జారీ తర్వాత రికార్డు చేయాలి గమనించాలి.

నగదు పుస్తకం

ఇది జారీ మరియు నగదు రసీదులు రికార్డ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. పుస్తక సంఖ్య చేయబడినదే స్టాంప్ మరియు చివరి పేజీలో ఉంచుతారు ఇది కలిసి స్ట్రింగ్. ఇక్కడ షీట్లను సంఖ్య సూచించే ఒక రికార్డు. చివరి పేజీలో Ch సంతకం చేయాలి. అకౌంటెంట్ మరియు కంపెనీ డైరెక్టర్. పుస్తకం ప్రతి పేజీ రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడింది. వన్ (సమాంతర linovkoy), మొదటి ఇతర వంటి నిండి ఉండాలి - రెండవ ఉదాహరణకు వంటి. రెండో కార్బన్ కాగితం ఉపయోగించి, తిరిగి మరియు ముందు వైపు నుండి తయారు చేస్తారు. రెండు కాపీలు ఒక సంఖ్య తో లెక్కించబడ్డాయి. మొదటి పుస్తకంలో, మరియు రెండవ - కన్నీటి. రెండవది ఒక నగదు అకౌంటింగ్ పత్రాలు పనిచేస్తుంది. చర్యలకు ముగింపు వరకు, వారు ప్రస్తుత రోజు కోసం జరుగుట లేదు. ఎంట్రీలు లైన్ తర్వాత, మొదట ముందు వైపు ప్రారంభం "రోజు ప్రారంభంలో సంతులనం." విభజన రేఖ వెంట షీట్ వంచు అవసరం నింపి ముందు. కట్ భాగాన్ని పుస్తకంలో అని ఒక ఉంచింది. క్రింది "బదిలీ" సమాచారం ఎంటర్ కోసం ఒక కన్నీటి ఆఫ్ సైడ్ రెండవ ఉదాహరణకు ముందు వైపు ఇంపోజ్. సమాంతర linovke విడదీయరాని భాగం వెనుక వైపు రికార్డింగ్.

అదనపు పత్రాలు

నగదు లావాదేవీలు వివిధ పేపర్లలో నమోదు చేయవచ్చు. వాటిని ఒకటిగా, ఉదాహరణకు, ముందుగానే నివేదిక వాదిస్తుంది. ఇది పరిపాలనా ఖర్చులు పాల్పడుతున్న జవాబుదారీగా జారీ ఇవి ఫండ్ల ఖాతా ఉపయోగిస్తారు. అటువంటి పత్రాలను ఒక భాగం గా? నగదు లావాదేవీలు రకం ఖాతా నేరుగా లెక్కింపుకు ఎంటిటీ మరియు అకౌంటెంట్ తీసుకుంటారు. ఖర్చుల నివేదికలు కాగితం లేదా యంత్రం చదవగలిగే మీడియంలో చిత్రించిన. నగదు పత్రాలను మేకింగ్ నియమాల ప్రకారం ఖచ్చితంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి రూపం ఒక్క నకలు నింపుతారు. రివర్స్ సైడ్ లో జవాబుదారీగా వ్యక్తి అయ్యే ఖర్చులు నిర్ధారించుకోవాలని పత్రాలను జాబితాను తెలుపును. ఈ ఉదాహరణకు, యాత్ర సర్టిఫికెట్, సరుకు ఎక్కించుట, తనిఖీలు, రసీదులు బిల్లులు మరియు అందువలన న ఉంటాయి, ఉన్నాయి. ఇది కూడా ఖర్చులు మొత్తం విషయం సూచిస్తుంది. నివేదిక జోడించబడి ఉంటాయి పేపర్, వారు జాబితా క్రమంలో లెక్కకు ఉండాలి. ద్రవ్య సాధనాలు తనిఖీ అకౌంటింగ్ ఉద్యోగులు నిర్వహిస్తారు. సిబ్బంది, ముఖ్యంగా, నిర్వహించారు లక్ష్యం వ్యయాన్ని ఆడిట్ కాగితం వోచర్లు పరిపూర్ణతను, మరియు లెక్కింపు మొత్తాలను వారి నింపి యొక్క సరి అర్థం. పేర్కొన్న వ్యయాలను తిరిగి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు న, వారు రాసిన డెబిట్ ఖాతా.

ముఖ్యమైన స్వల్ప

(P. వెనుక వైపు కాలమ్ ముందు మరియు 6 మరియు 8 న 1A) విదేశీ కరెన్సీ సంబంధించిన అత్యవసర మూలకాల్లో మాత్రమే జవాబుదారీగా వ్యక్తి రూబిళ్లు లో నిధులు అందుకునే విషయంలో నిండి ఉండాలి. పరీక్ష తర్వాత ఖర్చుల నివేదిక దర్శకుడు లేదా అతనిని ద్వారా అధికారం వ్యక్తి ద్వారా అనుమతి పొందాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది ఖాతా తీసుకోవాలి. ముందుగానే చెల్లింపు వాడుతున్నారు క్యాషియర్ మిగిలిన తిరిగి ఓడిపోయిన వ్యక్తి పూర్తిగా బాధ్యత కాదు ఉంటే. పే-ఇన్ స్లిప్ నిండి అదే సమయంలో. ఆమోదం నివేదిక సమాచారాన్ని అనుగుణంగా డెబిట్ నిర్వహించారు.

పేరోల్ రిజిస్టర్

ద్రవ్య సాధనాలు మేకింగ్ ఉద్యోగులకు వేతనాలు లెక్కించడం మరియు చెల్లింపు లో నిర్వహిస్తారు. అకౌంటింగ్ ఒక ముక్క లో ఇదే షీట్ ఉంది. వేతన ప్రస్తుతం సమాచారం ప్రకారం లెక్కిస్తారు ప్రాధమిక డాక్యుమెంటేషన్ అవుట్ పని మొదలగునవి నిజంగా ఖర్చు సమయం లెక్కింపు యొక్క. లైన్ "సొమ్ము" లో పేరోల్ నుండి చెల్లింపులు రకాల అనుగుణంగా మొత్తం సూచిస్తుంది. ఇది కూడా ఇతర ఆదాయ (పదార్థం మరియు సామాజిక ప్రయోజనాలు) అణిచివేసేందుకు సంస్థ లాభాలు ఖర్చుతో మరియు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే బేస్ లో చేర్చవలసిన తిరిగి చెల్లించడం ఉద్యోగి అందించిన. అదే సమయంలో వేతనాలు నుండి తగ్గింపు లెక్కించడం మరియు ఒక శ్రామికుడు చేతి యొక్క సమస్య సెట్ మొత్తాన్ని చేపట్టారు. ఉద్యోగులకు చెల్లించే విధంగా ఇది ప్రకటన, టైటిల్ పేజీలో మొత్తం అణచి. కంపెనీ హెడ్ జీతం జారీ అధికార ఇన్ చేయాలి. అతని పరోక్షంలో, పత్రం అధీకృత ఉద్యోగి జారీ చేసింది. ప్రకటనలు ముగింపులో మొత్తం జమ మరియు అసాధారణ వేతనాలు అణచి. ఉద్యోగుల పేర్లు వ్యతిరేకంగా, ఉద్యోగులకు నిధుల చెల్లింపు కోసం ఏర్పాటు బాక్స్ 23 లో డబ్బు అందలేదని వ్యవధి ముగింపులో "పారవేసిన" మార్క్ ఉంచుతారు. జారీ మొత్తాన్ని ప్రకారం ఉపసంహరణ స్లిప్ ఉంది. సంఖ్య మరియు ఫిల్లింగ్ తేదీ చివరి పేజీలో పరిష్కారం మరియు పేరోల్ పేర్కొన్న నిర్ణయించబడతాయి.

సహాయ నివేదిక

తప్పొప్పుల పట్టిక పత్రం KKM మరియు షిఫ్ట్ రాబడి (ఒక బానిస. డే) ప్రతివాదిస్తాడు. సహాయం ఒక రోజువారీ 1 కాపీలు లో పూర్తి నివేదిక. క్యాషియర్ సంతకం చేసి (తల) చీఫ్ ఆఫీసర్ అప్పగించండి తప్పక. పే-ఇన్ స్లిప్ నిండి అదే సమయంలో. చిన్న కంపెనీలు, డబ్బు నేరుగా సేకరించేవారు ఉండాలి. నగదు బదిలీ చేసినప్పుడు ఇదే నగదు బ్యాంకు పత్రాలు నిండి. షిఫ్ట్ ప్రతి రెవెన్యూ (ఒక బానిస. డే) రోజు ప్రారంభం మరియు ముగింపులో సూచికలను totalisers ప్రకారం సెట్. ఈ సందర్భంలో, తీసివేయబడుతుంది మొత్తం ఉపయోగించని తనిఖీలను కోసం వినియోగదారులకు తిరిగి. ఇన్స్టాల్ ఆదాయం శాఖల అధిపతులను ధ్రువీకరించారు. ప్రకటన ద్వారా సంకేతాలు పోస్ట్ సీనియర్ క్యాషియర్ మరియు మేనేజర్. సహాయం ఒక నివేదిక ఏకీకృత అప్ గీయడం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది "మీటర్ రీడింగులను CMC మరియు సంస్థ యొక్క ఆదాయం సమాచారం."

టెల్లర్ పత్రిక

ఈ పత్రం నగదు ప్రవాహం మరియు ప్రతి CMC సంస్థ రాక కోసం ఖాతా అవసరం. పత్రిక కూడా నివేదిక మీటర్ రీడింగులను నియంత్రణ మరియు నమోదు పనిచేస్తుంది. ఈ పత్రం కలిసి స్ట్రింగ్, సంఖ్య మరియు చాప్టర్ ద్వారా countersigned. అకౌంటెంట్, కంపెనీ అధిపతి, అలాగే ఒక పన్ను ఇన్స్పెక్టర్. పత్రిక కూడా సంస్థ యొక్క ముద్ర ఉంది. అన్ని ఎంట్రీలను టెల్లర్ ప్రతి రోజు చేస్తారు. నగదు పత్రాలను నమోదు క్రమాన్ని పత్రికలో erasures మరియు erasures అనుమతించదు. అన్ని దిద్దుబాట్లను స్థిరమైన చేసిన మరియు సర్టిఫికేట్ అధికారం వ్యక్తుల సంతకాలు నిర్ణయించబడతాయి. యాధృచ్చికంగా సూచనలు సందర్భంలో వారు పని ప్రారంభానికి ప్రస్తుత మార్పు కోసం లాగిన్ అయ్యారు. ఈ డేటా క్యాషియర్ యొక్క సంతకాలను డ్యూటీలో మేనేజర్ సర్టిఫికేట్ చేయాలి. లైన్ 15 న వినియోగదారుడికి ఎంటర్ విధంగా అధిక మొత్తాల్లో చెక్కులను తిరిగి సూచిస్తున్నాయి. ఈ కోసం సమాచారం సంబంధిత చట్టం నుండి తీసుకోబడింది. అదే కాలమ్లో సున్నా తనిఖీలు బదిలీ సమయంలో ముద్రించిన పేజీల సంఖ్యను కూడా సూచిస్తాయి. పనిదినం ఆపరేటర్లు చివరినాటికి మార్పు కోసం అతనికి సాగిస్తారు కోల్పోయే సారాంశం నివేదిక సృష్టిస్తుంది. పే-ఇన్ స్లిప్ భాగాలు. మీటర్ రీడింగ్ తొలగించబడుతుంది ఒకసారి, ఆదాయం మొత్తం వాస్తవిక తనిఖీ ఎంట్రీ పత్రికలో తయారు చేస్తారు. ఇది తల (విధుల్లో నిర్వాహకుడు), సీనియర్ క్యాషియర్ మరియు కస్టమర్ మద్దతు సంతకాలు ద్వారా నిర్ధారించబడింది. నియంత్రణ టేప్ వేస్తుంటారు మొత్తం సూచించిన మొత్తంలో మధ్య తేడా వస్తే కనుగొనబడింది తేడాలు కారణం ఏర్పడుతుంది. ఇదే వరుసగా వ్రాసిన పత్రిక గమనించిన అదనపు లేదా కొరత.

మీటర్ రీడింగులను మరియు PFC రెవిన్యూ డేటా

వారు ప్రస్తుత మార్పు కోసం సారాంశం నివేదిక రూపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ డేటా రోజూ సంకలనం టెల్లర్ సహాయం ఒక ఔషధంగా సర్వ్. సూచనలు మరియు ఆదాయాల గురించి సమాచారం కోసం ఒక కాపీని ద్వారా ఉత్పత్తవుతాయి. కలిసి తినుబండారాలు మరియు రసీదులు రసీదును తో, సర్టిఫికెట్ చెప్పేవాళ్లు నివేదికలు తదుపరి షిఫ్ట్ అకౌంటింగ్ కంపెనీ ప్రసారమయ్యే. నమూనా నగదు పత్రాలను, ప్రారంభం మరియు CMC ద్వారా ప్రతి పని రోజు ముగింపులో కౌంటర్లు రీడింగులను, అనుగుణంగా లెక్కింపు కొనసాగించటానికి మారారు. అదే సమయంలో, ఇతర విషయాలతోపాటు, దాని విభాగాలు పంపిణీ. రెండో తలలు సంతకాలు ద్వారా నిర్ధారించబడుతుంది ఉండాలి. ఒక పూర్తి పట్టిక చివరిలో CMC మీటర్ రీడింగులను న ఫలితాలు ప్రదర్శిస్తుంది, మరియు డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నిధుల పంపిణీ నుండి కంపెనీ రెవెన్యూ వాడబడిన. చట్టాల ప్రకారం వాటిని తిరిగి తనిఖీలు కోసం వినియోగదారులకు జారీ చేసింది డబ్బు మొత్తం పేర్కొన్న. ఈ మొత్తం మొత్తం ఆదాయం తగ్గుతుంది. సమాచారం కంపెనీ సీనియర్ క్యాషియర్ మరియు తల సంతకం చేయాలి.

పూరించడానికి ఎలా సిఫార్సులు

ఒక నగదు పత్రాలు చేసేటప్పుడు శాసన మరియు ఇతర సూత్రప్రాయంగా చర్యలు ఏర్పాటు విధానాలు అనుసరించాలి. అదనంగా, వ్రాతపని దోషాలను తప్పించుకోవచ్చు కొన్ని నిరాడంబర నియమాలు ఉన్నాయి:

1. పదాలు మొత్తం మీరు ఎల్లప్పుడూ క్యాపిటల్స్ పేర్కొనాల్సి ఉంది. పెన్నీ సంఖ్యలు రికార్డ్ చేయడానికి అనుమతి ఉన్నప్పుడు. పద్దెనిమిది వేల రూబిళ్లు 10 kopecks: ఉదాహరణకు.
2. పేపర్ రెండు చేతులతో నుండి నిండి మరియు సాంకేతిక సాధనాలు (ఉదాహరణకు ఒక కంప్యూటర్,) ఉపయోగించి చేయవచ్చు.
3. రూల్స్ నగదు పత్రాల్లో సరైన సమాచారం అనుమతిస్తాయి. అయితే, అది అవసరాలు అనేక గమనించి అవసరం. సరికాని ఎంట్రీ విలక్షణముగా ఒక లైన్ ద్వారా కొట్టివేసి చేయాలి. సమీపంలో లేదా (వీలైతే) పైగా అది సరైన సమాచారం సూచిస్తుంది. ఇక్కడ అది ఎక్కువగా చెప్పుట చేయడానికి అవసరం: "మార్చటములో", "అడ్డుగీత చెల్లని" లేదా "నిజమైన". ఈ రికార్డ్ పక్కన Ch సంతకం చేయాలి. accountant మరియు సంస్థ (లేదా ఒక వ్యక్తి వ్యవస్థాపకుడు) అధిపతి.
4. erasures, erasures, పత్రం దిద్దుబాటు "ప్రధాన" మరియు ఇతర పోలిన పద్ధతులను పైగా glossing సమక్షంలో చెల్లని భావిస్తారు.

అదనపు నియమాలను

నిల్వ నగదు పత్రాలు, ప్రస్తుత చట్టాలకు అనుగుణంగా 5 లీటర్ల చేస్తారు. ఈ కాలపు గణన కార్యాలయం కాలం పూర్తయిన క్రింది ఆ సంవత్సరం జనవరి 1 న ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నియమం సాధారణ పరిగణించబడుతుంది. పేరోల్ రిజిస్ట్రార్కు ఒక ప్రత్యేక క్రమంలో ఉంది. ఉద్యోగులు వ్యక్తిగత ఖాతాల ఉంటే, ఈ సెక్యూరిటీల 75 సంవత్సరాలు కంపెనీ ఉంటాయి. ఈ కాలంలో ముగింపులో, అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ దానిపై ఎటువంటి వ్యాజ్యాల తగాదాలు లేదా వివాదాలు ఉన్నాయి ఉంటే, ఆర్కైవ్ బదిలీ లేదా నాశనం చేయడానికి అనుమతించబడింది. క్రింది నియమాలు గమనించి అవసరం పత్రాలు పనిచేసేటప్పుడు:

1. నిర్మాణం ప్రధానమైన పత్రాలను తర్వాత తదుపరి వ్యాపార లేదా మొదటి వారాంతంలో కంటే ప్రతి రోజు కోసం చేపట్టారు చేయాలి.
2. జాబితా ఆర్కైవ్లో సెక్యూరిటీల బదిలీ ముందు చేయవలసినవి.
3. కంట్రోల్ ఏర్పాటు కేసులు చేసిన లేదా కాషియర్లు, లేదా సంస్థ యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షక.
4. కాగితం సంఖ్యా L / ఖాతాల సేకరించిన (- అప్పు మీద అప్పుడు మొదటి డెబిట్,) కలపడం ప్రక్రియలో.

నగదు పత్రాలను భద్రత కోసం బాధ్యత కంపెనీ అధిపతి ప్రతిష్టించారు. సందర్భాలలో ద్రవ్య జరిమానాల రూపంలో ఉల్లంఘించినదిగా పరిపాలనా పెనాల్టీ పైన నియమాలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. జరిమానా మొత్తాన్ని చట్టం యొక్క నిబంధనల అనుగుణంగా సెట్.

నిర్ధారణకు

నగదు పత్రాలను తగినంత బాధ్యత పని భావిస్తారు కీపింగ్. సెక్యూరిటీల పూర్తి ద్వారా గొప్ప బాధ్యత సంప్రదించాడు చేయాలి. క్యాష్ పత్రాలు డేటా, రిపోర్టింగ్, అకౌంటింగ్ వివిధ సంశ్లేషణ ఉపయోగిస్తారు. ఈ విషయంలో, ఫిక్సింగ్ కార్యకలాపాల ప్రారంభ దశల్లో తప్పిదాల చివరి పేపర్లలో తీవ్రమైన వక్రీకరణ దారితీస్తుంది. నగదు పత్రాలను అమలు బాధ్యత నియమితమైన ఉద్యోగి, తగిన జ్ఞానం మరియు అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇది ఆపరేటర్లు నింపుతుంది అన్ని పత్రాలు, సీనియర్ అధికారులు సమీక్షించారు మరియు సంస్థ యొక్క తల ద్వారా ఆమోదించబడిన గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రత్యేక దృష్టిని డాక్యుమెంట్ల రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి. పత్రికలు మరియు పుస్తకాల్లో ఎంట్రీలు నియమాల ప్రకారం ఒక సకాలంలో పద్ధతిలో తయారు చేయాలి. నివేదికల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు నగదు పత్రాలను నుండి, వాటిని అన్ని మార్పులు అవసరమని ఖచ్చితంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కాగితం ద్వారా స్థాపించబడిన నియమాలు అనుసరించడంలో వైఫల్యానికి వారి శక్తి కోల్పోతారు, మరియు వాటిని సమాచారాన్ని మరింత పరిపాలనా పని లో కంపెనీ ఉపయోగించబడదు.